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2018年县政协部门预算编报说明

文章来源: 作者: 发布时间:2018年02月08日 08:02 点击数: 字体:

一、部门主要职责

1.负责县政协全体委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会的会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定,建立案的组织实施。

2.负责协调县政协各专门委员会的工作,充分发挥县政协委员会的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职能。

3.宣传人民政协的方针政策、工作业绩和主要经验以及政协委员的先进事迹,收集和反映县政协委员和各界人士的意见和建议,综合反映社情民意。

4.负责县政协委员的视察、参观、调查、座谈、学习、研讨等日常活动的具体组织和服务工作;受市政协委托,组织驻汉市政协委员开展视察活动。

5.研究统一战线和人民政协的理论、政策,调查研究地方政协的共同性问题及其解决办法,供领导参考。

6.联系和知道全县各政协工作组、联络组的工作,联系各民主党派、工商联、各人民团体和无党派人士,联系县直有关单位部门,互通信息、协调工作、加强合作。

 7.负责县政协开展各项活动的有关后勤服务管理工作,县政协机关行政事务管理和机关社会治安综合治理工作。

 8.负责权限内的人事任免及县政协委员、常委的考察和管理工作。

9.负责接待来汉韩文的海内外友好人士,加强对外联谊。

二、部门预算单位构成

县政协是全额拨款的行政单位,根据编办核定,我单位设有四委一办,分别为:提案委、文史委、法群委、经科委、办公室,全部纳入部门预算编制范围。

 三、部门收支总体情况

2018年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的收支汇总情况。收入包括一般公共预算财政拨款和政府性基金拨款,也包括上级补助收入等,支出包括保障机关基本运行的经费,也包括为完成特定工作目标而设立的项目经费。

  • 收入预算。2018年初预算数为769.52万元,其中:一般公共预算财政拨款769.52万元,。2018年收入预算较去年增加48.62万元,主要是工资福利支出增加13.6万元,一般商品和服务支出增加35.02万元。
  • 支出预算。2018年初预算数为769.52万元,其中:一般公共预算财政拨款支出为769.52万元。2018年支出预算较去年增加48.62万元,主要是基本支出增加48.62万元,其中人员经费增加13.6万元,一般商品和服务支出增加35.02万元。

          四、一般公共预算财政拨款支出

         2018年一般公共预算财政拨款支出769.52万元,具体安排情况如下:

         (一)  基本支出:2018年年初预算数为769.52万元,是指为保障单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出,包括:工资福利支出245.03万元、一般商品和服务支出122.38万元、对个人和家庭的补助支出191.71万元,主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

        (二) 项目支出:20018年年初预算数为210.4万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要围绕参政议政、政治协商和民主监督发生的费用支出。

          五、其他重要事项的情况说明

           1.机关运行经费

             2018年我单位运行经费财政拨款122.38万元,主要用于办公费、印刷费、差旅费、水电费、培训费、会议费、日常维修费、劳务费等方面,较上年预算减少138.02万元,减少53%,减少的原因是主要是归口项目支出及今年政协委员培训费用减少。

2.三公经费预算

2018年我单位“三公”经费预算数为26万元,其中:

1公务接待费21万元。

2公务用车购置及运行费5万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元。

3无因公出国(境)费用

2018年“三公”经费预算减少10万元,下降27.78%。公务用车购置及运行费减少10万元,下降33.3%。因公出国(境)费用为0万元。

3.政府采购情况

2017年我单位政府采购预算总额57万元,其中:政府采购货物预算57万元。资金来源为:一般公共预算拨款57万元。

         4.国有资产占有使用情况

         截止2017年12月31日,我单位1台公务车。

         5.绩效目标设置情况

         我单位2018年单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及财政预算拨款769.52万元。

  • 名词解释

         1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、租赁费劳务费、日常维修费、公务接待费公务用车运行维护费等费用。

 

         2.“三公”经费:指纳入财政预算管理的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费,其中:公务

         接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购

 

置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年政协预算公开表格http://www.hanshou.gov.cn/UploadFiles/zx/2018/5/201805241610414455.xls